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北京出口退稅代辦公司

出口退稅

出口退稅企業辦稅指引(四) 生產企業退稅申報指引

2021-08-23 21:15


常見生產企業出口退稅申報業務請參考本辦稅指引。
 

一、常見申報資料

1.出口貨物勞務免抵退稅申報的電子數據;

2.出口發票或普通發票原件的紙質資料或電子掃描件、拍照件;

3.《生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表》的紙質資料或電子掃描件、拍照件;

4.《免抵退稅申報匯總表》的紙質資料或電子掃描件、拍照件。
 

二、網上申報流程

進入電子稅務局“我要辦稅→出口退稅管理→出口退(免)稅申報→免抵退稅申報→在線申報”(見下圖1)后,按以下流程操作:

圖1
 

1.明細數據采集

明細數據采集提供兩種方式:報關單生成明細、免抵退申報明細表采集(見下圖2)。
 

方式一:

(1)“匯率管理”:在匯率管理界面中點擊“新建”按鈕,添加幣種對應日期的匯率,進行匯率配置。也可跳過該步驟,直接在 “出口貨物報關單管理”的“數據檢查”后,進行匯率配置。

(2)“出口貨物報關單管理”:若報關單數量多,可批量導入電子口岸的報關單信息,并完成“數據檢查”。

(3)“報關單生成明細”:勾選報關單信息點擊“報關單生成明細”按鈕,自動形成生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表。
 

方式二:

在生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表點擊“新建”按鈕,采集明細數據后保存。

圖2


2.確認匯總表

在系統中點擊“確認匯總表”(見下圖3),確認所屬期,填寫數據并生成匯總表。

圖3
 

3.退稅申報

第一步:生成申報數據

在系統中點擊“生成申報數據”(見下圖4),確認所屬期,生成申報電子數據。

圖4
 

第二步:數據自檢

若需提前查看疑點的,可勾選生成的申報文件,點擊“數據自檢”(見下圖5),查看“自檢情況”。

“允許挑過”疑點不影響后續“正式申報”,但需再次檢查對應明細表是否正確;

“不允許挑過”疑點,系統判定不得申報,請檢查對應明細表是否正確。

如需修改明細表的,請點擊“撤銷申報數據”,在(1、明細數據采集)修改數據。

“不允許挑過”疑點0條的,方可繼續下方操作。

圖5
 

第三步:打印報表

勾選申報數據,點擊“打印報表下載”(見下圖6)選擇PDF或EXCEL下載后打印,并在紙質報表上簽字、蓋章,保留備用。

圖6
 

第四步:資料上傳

點擊“資料上傳”(見下圖7),將相關紙質資料的電子掃描件、拍照件等jpg、jpeg、bmp、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx格式文件壓縮為ZIP格式文件上傳。

圖7
 

如資料上傳不成功,請跳過該步驟,直接進行下一步“正式申報”。并在申報后,通過郵寄、到辦稅服務廳等方式提交紙質資料。
 

第五步:正式申報

勾選申報文件點擊“正式申報”(見下圖8)。

圖8
 

4.申報結果查詢

查看審核狀態、審核流程信息(見下圖9),直至成功發放。審核失敗的,在“審核流程信息”查看失敗原因。

圖9

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